????-??????????
Найдите нас на facebook
Юнит-консалтинг
Продажи, дистрибуция, управление филиалами
Systech
Портал Урал-Бизнес-Образование: тренинги, семинары, обучение Бизнес образование, MBA
+7 (495) 987-10-57

Оценка эффективности региональных торговых представительств

I. Определение стоимости инвестиционных затрат на создание перспективной ТПС                                              

1.1. Типовой состав затрат на оборудование, средства связи, мебель и пр. (прогнозные показатели инвестиционных затрат)                   

1.1.1. Прогноз затрат на закупку мебели и офисного оборуд-я , тыс.руб.                                      

1.1.2. Прогноз затрат на закупку мебели и офисного оборуд-я СТП,  тыс.руб.                             

1.1.3.Прогноз инвестиционных затрат на аренду офисных помещений, тыс.руб.                         

1.2. Типовой состав затрат на административные расходы. (прогноз административных издержек, отнесенных на инвестиционную  фазу проекта).                                                  

1.2.1 Прогноз затрат на ФОТ дополнительного административного персонала , отнесенных к инвестиционной фазе  проекта, тыс.руб.                                                                             

1.2.2. Прогноз компенсаций и прочих выплат сотрудникам офиса отнесенных к инвестиционной фазе проекта, тыс. руб.

1.2.3. Прогноз затрат на командировочные расходы сотрудников , тыс.руб.                                 

1.2.4. Прогноз ФОТ типового СТП на инвестиционной фазе, тыс.руб.                                            

1.2.5. Прогноз затрат на  ФОТ всех СТП на инвестиционной фазе, тыс.руб.                                  

1.2.6. Прогноз компенсаций и прочих выплат сотрудникам СТП отнесенных к инвестиционной фазе проекта , тыс.руб.                           

1.2.7. Прогноз прочих инвестиционных затрат всех СТП, тыс.руб.                                                   

1.2.8.. Итоговый бюджет инвестиционных затрат, тыс. руб.                                                                

 

2. Определение стоимости эксплуатационных затрат перспективной ТПС                                                                

2.1. Типовой состав затрат на аренду. (Расчет годовых затрат на аренду типового офиса СТП, тыс. руб.)                                                        

2.2. Типовой состав затрат на связь, Интернет, программное обеспечение и пр., тыс.руб.       

2.3.  Фонд заработной платы ( Прогноз ФОТ и компенсаций дополнительного персонала, всего, тыс. руб.)                                                   

2.3.1. Прогноз годового ФОТ и компенсаций дополнительного персонала офиса , тыс.руб.

Прогноз годового ФОТ дополнительного персонала офиса , тыс.руб.                                           

Прогноз компенсаций и прочих выплат сотрудникам офиса  тыс.руб.                                          

Расчет годовых затрат по ФОТ типового СТП, тыс.руб.                                                                      

Расчет общих годовых затрат по ФОТ сети СТП, тыс.руб.                                                                  

Расчет годовых затрат компенсаций персоналу сети СТП, тыс.руб.                                                

·    Расчет компенсации использования сотрудниками  СТП мобильной связи, тыс.руб.   

·    Расчет компенсации использования сотрудниками СТП личного а/т, тыс.руб.                              

·    Расчет общих годовых затрат по компенсациям сотрудникам типового СТП, тыс.руб.

·    Расчет общих годовых затрат на компенсации сотрудникам по сети СТП, тыс.руб.       

2.4.  Командировочные расходы. ( Прогноз общих годовых затрат на командировочные расходы)                                                                      

2.4.1. Прогноз общих годовых затрат на командировочные расходы сотрудников офиса , тыс.руб.                                                      

Расчет стоимости усредненных затрат на одну командировку сотрудника офиса                       

Расчет годовых затрат на командировки сотрудников офиса                                                                            

2.4.2. Прогноз общих годовых затрат на командировочные расходы сотрудников СТП, тыс.руб.                                                                       

Расчет стоимости усредненных затрат на одну командировку сотрудника СТП                          

Расчет стоимости годовых усредненных затрат на командировки типового СТП, тыс.руб.      

Расчет годовых затрат на командировки сети СТП, тыс.руб.                                                                             

2.5. Итоговый расчет стоимости эксплуатационных затрат                                                                

2.5.1. Итоговый бюджет типового СТП                                                                                                                    

2.5.2. Итоговый бюджет дополнительных эксплуатационных затрат перспективной системы дистрибуции, тыс.руб.                                   

2.6. Итого общий бюджет дополнительных эксплуатационных затрат                                             

 

III. Определение приростного объема продаж для покрытия дополнительных

эксплуатационных издержек, экономическим методом                                                                                                                                  

3.1. Исходные данные по показателям рентабельности                                                                                       

3.2. Расчет прироста продаж по новым клиентам и по увеличению продаж существующим клиентам. Расчет объемных

показателей продаж                                                                                                                                                      

Расчет приростного объема продаж, необходимого для покрытия дополнительных издержек, связанных с построение новой структуры продаж (фиксированный объем прибыли).                                                                                                                                                      

·    Текущий отчет о прибылях и убытках                                                                                         

·    Прогноз отчета о прибылях и убытках                                                                                         

 

IV. Расчет сроков окупаемости инвестиционных издержек                                                                                                                            

 

V. Оценка сравнительных рисков использования перспективной и текущей системы дистрибуции

5.1. Экспертная оценка типового состава рисков текущей системы дистрибуции. Экспертная оценка типового состава рисков перспективной системы дистрибуции       

Оценка рисков по факторам влияния спроса                                                                                                         

Оценки рисков, связанных с изменением характера конкуренции                                                   

Оценки рисков  блокировки вхождения фирмы на новые рынки                                                     

Оценки рисков, связанных с характером применяемой стратегии проникновения на рынок

Оценки рисков переоценки устойчивости системы                                                                                            

Оценки рисков издержек коммерциализации продукции                                                   

Оценки рисков по неточному определению ресурсного потенциала рычага коммерциализации                                                                        

Оценки рисков по определению издержек на реализацию                                                                 

Оценки рисков, связанных с оценкой дополнительных возможностей системы           

Оценки рисков потенциальных потерь                                                                                                    

Оценки рисков из-за внешней неопределенности проекта                                                 

Оценки рисков из-за внутренней неопределенности в деятельности фирмы                 

5.2. Сравнительный анализ рисков                                                                                                            

 

VI. Рекомендации. Выводы